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泰州医药高新技术产业开发区住房建设局2016年部门决算
发布日期:2017-08-07 浏览次数: 字号:[ ] 视力保护色:

一、部门概况

(一)部门主要职责

1.负责高新区各类建设工程的开工建设审批、施工质量与安全监督管理和工程验收等事务;

2.负责高新区内设计、施工、监理的建设市场管理、工程建设质量与工程款纠纷的处理;

3.负责高新区范围内新技术、新工艺的推广应用与建筑节能、绿色建筑推广、新型墙体材料改革;

4.负责高新区范围内所有建设工程的招投标管理、建设施工图审查;

5.负责年度建设项目计划编制,区投资重点项目的实施与全过程管理;

6.负责辖区(含镇、街道)内的雨水、污水、供水、供热、燃气、路灯等城市公用事业基础设施的建设、质量与安全及运营管理的行业管理;

7.负责辖区内电力、电信、广电等基础设施的规划建设、用户服务等方面的综合协调管理;

8.负责辖区内房地产行业管理;

9.负责区投资园林绿化实施、维护及辖区内园林绿化行业管理,贯彻落实国家关于园林绿化的政策和法律法规。

 (二)2016年主要工作完成情况

2016年度泰州医药高新技术产业开发区住房建设局紧紧围绕建成“产城一体的医药名城”的目标,快速稳步推进城建工作,各项工作推进总体顺利。完成交易项目招投标145项,施工图审查项目154项,发放施工图审查合格证28个,核发建筑工程施工许可证44 项。全年质量监督验收工程总面积315万平方米,监督巡查(抽查)357次,进行主体验收30次,竣工验收10次,获得梅兰杯8个,获得市优质结构工程项目21个。2016年度以来,未发生亡人安全事故。颁发商品房预售许可证9份,累计预售面积22.47万平方米,受理存量房交易鉴证1049宗,办理房屋租赁合同登记备案31户。加大老旧小区整治力度,筹集资金400万元,实施小区微整治5处,完成西湖翠苑小区道路下水管道工程。城建重点工程加快建设,泰职院已整体交付使用,工业领里中心高层主体已封顶,中国医药城商务中心主体已封顶,会展中心二期内外装施工基本完成。济川路西延工程、姜寺路(祥泰路-口泰路)改造工程、吴陵南路(凤凰西路-梅兰西路)、润河路改造工程、杨湾港区疏港公路改造工程、药城大道东延(大寨河-永丰河)、姜高大道(口泰路-泰州大道)、福康路、仲野路、天星路、南坝塘路等已完成施工。完成绿化景观155万平方米,包括长江大道东侧绿化改造工程、润江路西侧绿化改造工程、职业技术学院绿化工程、药城大道东延景观提升工程、蚂蚁河和西景和绿化工程银杏林等已完成。

 (三)内设机构及下属单位

内设机构6个,分别是:办公室、城乡建设处、园林绿化处、市政公用处、房地产处、项目服务处以及1个管委会直属事业单位“泰州医药高新区质量安全监督站”

下属单位0个

二、2016年度部门决算表

           2016年度泰州医药高新技术产业开发区住房建设局部门决算表

 

(一)收入支出决算总表说明

2016年度泰州医药高新技术产业开发区住房建设局收入877万元,比上年增加210万元,增长31.49%。支出877万元,比上年增加210万元,增长31.49%。主要原因是2016年增加市房管局市区物业管理进社区奖补资金125万元、基础设施维护70万元、2015年度建筑安全监管考核奖励专项经费12万元

(二)收入决算表说明

2016年度泰州医药高新技术产业开发区住房建设局收入877万元,其中:

1.财政拨款收入877万元,比上年增加210万元,增长31.49%。主要原因是2016年增加市房管局市区物业管理进社区奖补资金125万元、基础设施维护70万元、2015年度建筑安全监管考核奖励专项经费12万元

2.上级补助收入0万元,比上年增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。无发生。

3.事业收入0万元,无发生。比上年增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。无发生。

4.经营收入0万元,无发生。比上年增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。无发生。

5.附属单位上缴收入0万元,比上年增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。无发生。

6.其他收入0万元,无发生。比上年增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。无发生。

(三)支出决算表说明

2016年度泰州医药高新技术产业开发区住房建设局支出877万元,其中:基本支出484万元;项目支出393万元,主要实施市房管局市区物业管理进社区奖补资金125万元项目、基础设施维护70万元项目、2015年度建筑安全监管考核奖励专项经费12万元项目、城建监察大队专项工作经费100万元项目、对口援藏项目帮扶资金20万元项目;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总表说明

2016年度泰州医药高新技术产业开发区住房建设局财政拨款收入877万元,比上年增加210万元,增长31.49%。财政拨款支出877万元,比上年增加210万元,增长31.49%。主要原因是2016年增加市房管局市区物业管理进社区奖补资金125万元、基础设施维护70万元、2015年度建筑安全监管考核奖励专项经费12万元

(五)财政拨款支出决算表说明

1.财政拨款支出决算结构情况

2016年度泰州医药高新技术产业开发区住房建设局财政拨款支出877万元,主要用于以下方面:(按功能科目列示到类,例如)城乡社区(类)支出806万元,占91.90%;资源勘探信息等(类)支出12万元,占1.37%;住房保障(类)支出59万元,占6.73%。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度泰州医药高新技术产业开发区住房建设局财政拨款支出年初预算为765万元,支出决算为877万元,完成年初预算的114.64%,决算数大于预算数的主要原因是2016追加市房管局市区物业管理进社区奖补资金125万元。其中:(按功能科目列示到项)

(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为460万元,支出决算为425万元,完成年初预算的92.39%,主要原因是:厉行节约,严格控制支出,减少行政运行支出。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为178.20万元,支出决算为186万元,完成年初预算的104.38%,主要原因是:依据泰高新建发[2016]29号《关于请求拨付对口支援西藏曲水县住建系统项目资金的请示》追加对口援藏项目帮扶资金20万元预算;因国家政策原因,房产专用设备更新、维护项目5万元预算取消。

(3) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)年初预算为70万元,支出决算为70万元,完成年初预算的100%,与预算安排持平。

(4) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初无预算,支出决算为125万元,主要原因是:依据泰州市房产管理局关于印发《市区住宅区物业管理以奖代补实施方案(暂行)的通知》第1号追加房管局市区物业管理进社区奖补资金125万元。

(5) 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)年初无预算,支出决算为12万元,主要原因是:追加2015年度建筑安全监管考核奖励专项经费12万元。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为31万元,支出决算为32万元,完成年初预算的103.23%,主要原因是:公积金基数调整。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为7万元,支出决算为8万元,完成年初预算的114.29%,主要原因是:房贴比例调整。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为19万元,支出决算为19万元,完成年初预算的100%,与预算安排持平。

(六)财政拨款基本支出决算表说明

2016年度泰州医药高新技术产业开发区住房建设局财政拨款基本支出484万元,其中:其中:人员经费450万元,主要包括:(按经济科目列示)基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴;公用经费34万元,主要包括:(按经济科目列示)办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2016年度泰州医药高新技术产业开发区住房建设局一般公共预算财政拨款支出877万元。主要用于以下方面:(按功能科目列示到类)城乡社区(类)支出806万元,占91.90%;资源勘探信息等(类)支出12万元,占1.37%;住房保障(类)支出59万元,占6.73%。

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2016年度泰州医药高新技术产业开发区住房建设局一般公共预算财政拨款基本支出484万元,其中:人员经费450万元,主要包括:(按经济科目列示)基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴;公用经费34万元,主要包括:(按经济科目列示)办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明

1.“三公”经费、会议费、培训费支出预算执行情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出预算为36万元,支出决算为15万元,完成预算的41.67%,其中:因公出国(境)费支出决算为9万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,年初无预算;公务接待费支出决算为4万元,完成预算的60%;会议费支出决算为2万元,完成预算的23%;培训费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费、会议费、培训费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照“八项规定”要求规范接待标准,厉行节约,严格控制支出,精简会议活动

2.“三公”经费、会议费、培训费支出决算具体情况说明

2016年度因公出国(境)费支出9万元,比上年增长100%,主要原因是包括泰州市建筑工程管理局赴纳米比亚、博茨瓦纳进行建筑经贸访问、泰州市建筑工程管理局赴澳大利亚、新西兰开展建筑科学交流合作;公务用车购置及运行费支出0万元,比上年下降100%,主要原因是实施公务用车改革制度,2016年度无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出4万元,比上年减少35.76%,主要原因严格按照“八项规定”要求规范接待标准,厉行节约,严格控制支出;会议费支出2万元,比上年下降71.36%,主要原因是精减会议,严格控制支出,办公地点自备会议室,租用会议室减少;培训费支出0万元,有少量费用发生,不足千元,主要原因是厉行节约,严格控制支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出9万元。全年因公出国(境)团组共计2个,累计2人次。开支的内容包括泰州市建筑工程管理局赴纳米比亚、博茨瓦纳进行建筑经贸访问、泰州市建筑工程管理局赴澳大利亚、新西兰开展建筑科学交流合作

(2)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,无发生。公务用车运行支出0万元,无发生。2016年,共购置车辆0辆,一般公共财政拨款开支运行的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费支出4万元。其中:外事接待支出0万元,无发生,2016年度共接待国(境)外来访团组0个,来访外宾0人次;国内公务接待支出4万元,主要用于项目方案汇报讨论、方案评审、深基坑专项检查等,2016年度共接待国内来访团组36个,来宾398人次。

(4)会议费支出2万元。2016 年度全年召开会议65个,参加会议1350人次。主要为省住建厅关于召开装配式建筑技术标准研讨会、省住建厅关于开展2016年第四季度建筑施工安全检查工作的会议、不动产统一登记进展情况交流会等。

(5)培训费支出0万元。2016年度有少量费用发生,不足千元,2016年度全年组织培训4个,参加培训220人次。主要为职称培训、全国城市地下综合管廊建设项目进展周报信息系统填报电视电话培训、建筑业统计年报培训、2015年度房地产统计年报培训。

(十)政府性基金财政拨款收入支出决算表说明

2016年度泰州医药高新技术产业开发区住房建设局政府性基金预算财政拨款收入70万元,支出70万元。具体支出情况如下:(按功能科目列示到项)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生支出(项)财政拨款支出70万元,主要用于城市环境卫生70万元

(十一)机关运行经费支出决算表说明

2016机关运行经费支出34万元,比年增加9万元,增长36%,主要原因是办公地点搬迁增加搬迁费5万元、增加网络费3万元

 (十二)采购情况表说明

2016部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况:截至2016年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0、特种专业技术用车0其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(八)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(九)结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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